Как составить пояснения в налоговую об уменьшении вычета по НДС?
Добрый день!
В 2019 года за 4 квартал сдали декларацию по НДС (корректировку) внесения произошли из-за того, что поставщик не вовремя передал счф, также еще один поставщик изменил документы, в связи с чем пришлось сторнировать поступление и вводить новые данные.
Внесения делали в саму книгу покупок раздел 8 без отражения доп листов.
Налоговая прислала требование, в связи с чем уменьшилась сумма налога (сумма незначительная), подскажите как быть подавать еще раз уточненку с доп листами? или расписать ответ на требование по эти сумма без сдачи уточненки?
в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) проводила сторно (неверных документов от поставщика) , ндс сторнировал, проводки тоже, но запись в декларации доп листа не появилась
Подскажите, как быть с ответом на требование?
заранее благодарю
В 2019 года за 4 квартал сдали декларацию по НДС (корректировку) внесения произошли из-за того, что поставщик не вовремя передал счф, также еще один поставщик изменил документы, в связи с чем пришлось сторнировать поступление и вводить новые данные.
Внесения делали в саму книгу покупок раздел 8 без отражения доп листов.
Налоговая прислала требование, в связи с чем уменьшилась сумма налога (сумма незначительная), подскажите как быть подавать еще раз уточненку с доп листами? или расписать ответ на требование по эти сумма без сдачи уточненки?
в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) проводила сторно (неверных документов от поставщика) , ндс сторнировал, проводки тоже, но запись в декларации доп листа не появилась
Подскажите, как быть с ответом на требование?
заранее благодарю
Comments
-
Добрый день!Цитата: в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549) проводила сторно (неверных документов от поставщика) , ндс сторнировал, проводки тоже, но запись в декларации доп листа не появиласьПодскажите, как быть с ответом на требование?заранее благодарюВариантов корректировки декларации НДС - два:
1.Доп листы к книге покупок . Необходимо создавать документ "Формирование записей книги покупок"
2. Внесение можно сделать в саму книгу покупок раздел 8 без отражения доп листов. (Ваш вариант).
Итог уменьшилась сумма налога . Это Вам нужно пояснить. Проблема не в отсутствии доп. листов, а в уменьшении налога к оплате.
Как должен регистрироваться в дополнительном листе книги покупок за 4-й квартал исправленный счет-фактура за 3-й квартал?
Создание дополнительного листа книги покупок в 1С 8.3
В каких случаях нужно делать дополнительные листы к книге покупок и книге продаж?
Можно ли подать корректировочный отчет по НДС без дополнительных листов?
🤔 при корректировки декларации, нужно было сумму к оплате налога оставить прежней, тогда бы у налоговиков не было вопросов. -
Ольга Рогова, Спасибо за пояснения
